Jämsän sivistyslautakunta käsittelee torstain kokouksessaan ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2025–27 taloussuunnitelmaa.

Talousohjelmakauden aikana sivistystoimelle on asetettu 6,16 miljoonan euron säästötavoite, jota toimiala nyt tavoittelee monin tavoin. Lautakunnalle esitettyjen toimenpiteiden listalla on niin palveluverkon kuin hanketoiminnan supistamista, taksojen ja maksujen korotuksia, tilojen käytön tarkastelua ja tehostamista, johtamisen ja esihenkilötyön uudelleen järjestelyjä sekä luontaisen poistuman hyödyntämistä.

Alkuperäisistä säästösuunnitelmista poiketen sivistystoimi näyttää nyt pääsevän säästötavoitteeseensa ilman, että Kaipolan koulu lakkautetaan. Sekin vaihtoehto pidetään kuitenkin keinovalikoimassa sen varalta, että talousohjelma ei toteudukaan nyt suunnitellulla tavalla tai taloustilanne edelleen heikkenee. Tarkastelu tehdään vuosittain. Kaipolan kohdalla säästöjen suuruusluokka olisi vuositasolla 580 000 euroa pois lukien sisäisestä vuokrasta aiheutuva säästö.

Keinovalikoimassa pidetään niin ikään vaihtoehto, jossa Kuoreveden yhtenäiskoulu muutetaan alakouluksi joko vuonna 2027 tai 2028. Aineenopettajajärjestelmän vuoksi siitä on tehtävä erilliset laskelmat vuosittain.

Länkipohjan, Koskenpään ja Juokslahden koulujen lakkautus on sen sijaan laskettu mukaan säästötoimiin. Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessi on itse asiassa jo aloitettu, sillä molempien koulujen oppilasmäärä oli virallisena tarkistusajankohtana pudonnut alle valtuuston määrittämän 30 oppilaan rajan. Juokslahden koulun lakkauttamisprosessin aloittamisesta valtuuston on sen sijaan tehtävä erillinen päätös. 

Mikäli kaikki kolme koulua lakkautetaan, on kokonaissäästöiksi arvioitu vuositasolla 834 964 euroa.

Juokslahden koulun kustannukset olivat vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan 498 522 euroa. Suurin kuluerä, 237 895 euroa, olivat henkilöstömenot. Palvelujen ostoihin – oppilasaterioihin sekä puhtaanapito- ja muihin palveluihin – käytettiin 108 398 euroa. Sisäiset huoneistojen vuokrat sekä koneiden ja laitteiden vuokrat tekivät yhteensä 128 381 euroa. Koulutarvikkeista, oppikirjoista, kalusteista ja muista tarvikkeista kertyi kuluja kaikkiaan 23 321 euroa, muiden kulujen loppusumma oli 527 euroa.

Tämän kokonaisuuden päälle tulevat koulukuljetuksista aiheutuvat kustannukset. Jämsässä ne eivät sisälly koulukohtaisiin kustannuksiin, vaan ne budjetoidaan ja ne kirjautuvat perusopetuksen yhteisiin eriin. 

Juokslahden kohdalla koulukuljetukset maksoivat viime vuonna 191 842 euroa. Mikäli koulu lakkautetaan ja lapset kuljetetaan muualle, kasvaisivat kulut logistikon arvion mukaan 58 556 eurolla vuodessa. Summaan on laskettu niin tarvittavien bussi- kuin taksikuljetustenkin kulut.

Säästöä tulisi henkilöstömenoista, joista 100 000 euroa siirtyisi vastaanottavalle koululle sinne perustettavien kahden lisäryhmän vuoksi. Koulurakennukseen kohdistuvat vuokrakulut poistuisivat kokonaan. Suunnitelmissa on muiden lakkautettavaksi esitettyjen koulujen tavoin, että rakennusta yritettäisiin myydä puolen vuoden ajan, minkä jälkeen sen ylläpito lakkaisi.

Ateria- sekä koulutarvike- ja oppikirjakulut siirtyisivät eteenpäin sellaisenaan. Myös esimerkiksi ICT- sekä sote-palveluista aiheutuvat kulut säilyisivät.

Juokslahden koulun tuottopuolelle kertyi vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan 5 656 euroa, mitä ei luonnollisesti enää kertyisi, mikäli koulu lakkautettaisiin.

Lakkautuksen myötä poistuvat ja säilyvät kulut sekä matkakustannusten kasvu huomioiden Juokslahden koulun lopettaminen toisi kaupungille 273 852 euron säästöt.

Koskenpään koulun vuosikustannukset olivat viime vuoden tilinpäätöksessä kaikkiaan 322 892 euroa. Sielläkin suurimman siivun, 150 428 euroa, aiheuttivat henkilöstökulut. Koneiden ja laitteiden sekä sisäisten huoneistojen vuokriin meni 81 051 euroa, palvelujen ostoon 76 370 euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 14 829 euroa, muita kuluja kertyi 214 euron edestä.

Myös Koskenpäällä kertyi kustannuksia koulukuljetuksista, sillä koulun oppilaista 27 on kuljetusten piirissä. Koulukuljetukset maksoivat viime vuonna 139 289 euroa ja mikäli koulu lakkautetaan, kasvaisivat kulut arviolta 42 344 eurolla.

Ateriakulut sekä muista ostopalveluista aiheutuvat kulut eivät poistuisi, vaikka koulu lakkautettaisiin. Säästöjä ei syntyisi myöskään oppikirjoista. Sen sijaan esimerkiksi henkilöstömenot nollautuisivat lakkautuksen myötä kokonaan, samoin vuokramenot.

Kun huomioidaan lakkautuksen myötä poistuvat ja pysyvät kulut, kuljetuskulujen kasvu sekä se, että koulun lakkautuksen myötä koulun tuotot – vuonna 2022 kaikkiaan 2 980 euroa – jäisivät saamatta, olisi koulun lakkautumisesta koituva säästö kaikkiaan 240 333 euroa vuodessa.

Kolmannen lakkautettavaksi esitetyn koulun, Länkipohjan, kustannukset olivat viime vuonna tilinpäätöksen mukaan yhteensä 386 368 euroa. Henkilöstömenot tekivät 152 455 euroa, palveluiden ostoille kertynyt hintalappu oli 86 726 euroa. Oppikirjoista, kalustosta ja muista tarvikkeista kertyi 9 223 euron kulut, vuokrista 137 625 euroa. Muita kuluja kirjattiin 339 euron edestä.

Länkipohjan koulun oppilaista kuusi on koulukuljetusten piirissä, mistä tuli edellä mainittujen kulujen päälle 80 121 euron lasku. Summa kasvaisi 16 546 eurolla, mikäli koulu lakkautettaisiin ja oppilaat kuljetettaisiin Kuoreveden kouluun.

Koulun lakkauttaminen tarkoittaisi, että Länkipohjan koululle vuositasolla tulleet 9 740 euron tulot jäisivät saamatta. Toisaalta henkilöstö- ja vuokramenot poistuisivat kokonaan. Palveluiden ostoista osa siirtyisi Länkipohjastakin vastaanottavalle koululle, samoin osa aineisiin ja tarvikkeisiin liittyvistä kuluista sekä muut kulut.

Poistuvat ja pysyvät kulut, tulojen menetys ja kuljetuskulujen kasvu huomioiden Länkipohjan koulun lakkauttamisesta kertyisi vuositasolla 320 777 euron säästöt.

Kaikilla kolmella koululla on varattu tilat myös varhaiskasvatukselle.

Juokslahdessa niiden kustannukset olivat viime vuoden tilinpäätöksen mukaan 20 101 euroa. Mikäli koulu lakkautetaan, on ensisijaisena suunnitelmana muuttaa kiinteistön lämmitysjärjestelmää niin, että päiväkoti voi jatkua siellä edelleen. Toisena vaihtoehtona on vuokrata tilat ulkopuoliselta toimijalta. Mikäli näistä kumpikaan ei onnistu, osoitetaan päiväkotitoiminnalle tila ydinkeskustaan sijoittuvasta elementtipäiväkodista.

Koskenpäällä varhaiskasvatukseen käytetyn tilan vuokrakulut ovat vuositasolla 8 894 euroa vuodessa. Mikäli koulu lakkautetaan, vuokrataan varhaiskasvatuspalvelua varten toinen tila. Samanlainen suunnitelma on myös Länkipohjassa, jossa tilavuokra on ollut 33 633 euroa vuodessa.

Talousarvioesityksen ja siihen sisältyvän talousohjelman mukaisesti sivistystoimen tavoitteena on myös tehostaa tilojen käyttöä. Tarkoituksena on talousohjelmakauden aikana selvittää, voidaanko Hallin taajamassa olevaa kiinteistökantaa pienentää. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että Hallin päiväkoti siirtyisi Kuoreveden yhtenäiskoulun tiloihin.

Selvitys ei ole kiinni Kuoreveden yläkouluopetuksen ratkaisuista, sillä koulukiinteistö on iso. Kuoreveden yhtenäiskoulun tasearvo on 1,826 miljoonaa euroa ja Hallin päiväkodin 615 000 euroa.

Tilojen käytön tehostamismahdollisuudet on määrä selvittää myös Jämsänkosken yhtenäiskoululla. Käytännössä olisi kyse Korven koululla toteutettavan alkuopetuksen mahdollisesta siirtämisestä yhtenäiskoulun päärakennukseen. Selvityksessä olisi huomioitava niin esiopetuksen kuin iltapäivätoiminnankin tilatarpeet.

Korven koulun tasearvo 204 000 euroa.